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Bandi di gara e contratti 2016

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
5108251613 Noleggio fotocopiatori a costo copia.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SHARP Electronics (ITALIA) SPA 09275090158	11887.00	01/06/2013 31/05/2018	7726.55
5702584130 Incarico di RSPP periodo 07.04.2014/31.03.2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SAI s.r.l. 01383930292	4400.00	07/04/2014 31/03/2016	4400.00
6121354D1C Rinnovo abbonamento Data base MySql più servizi periodo dal 28.02.2015 al 28.02.2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Aruba.it ARUBA s.p.a. 01573850516	48.00	28/02/2015 28/02/2017	48.00
6121342338 Rinnovo abbonamento Hosting Linux più servizi periodo dal 28.02.2015 al 28.02.2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Aruba.it ARUBA s.p.a. 01573850516	75.14	28/02/2015 28/02/2017	75.14
651315163B Contratto servizio di assistenza tecnica integrale orologi di rilevazione presenze sede di Porto Tolle Anno 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ruggenenti di Tiso Giovanni 01545450288	188.00	01/01/2016 31/12/2016	188.00
6438259B64 Canone utilizzo palestra per corso fitness cl. 4B - 5B ITSE Porto Viro a.s. 2015/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SAN MARCO FIT 90015130298	1000.00	03/11/2015 31/05/2016	1000.00
6439542E27 Esame finale corso di fitness classe 5^B turismo ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Centro Studi La Torre 01339860395	960.00	09/10/2015 31/08/2016	960.00
6440011133 Trasporto alunni cl. 1B-1D-2A-2B-3B ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016 p'er brevetto assistente bagnanti	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC 00118870294	4732.00	22/10/2015 31/05/2016	4732.00
6547349351 1° Bim. 2016 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo ottobre/novembre 2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Telecom Italia s.p.a. 00488410010	30.75	29/12/2015 09/01/2016	30.75
6333270BBA Manutenzione climatizzatori sede di Adria periodo 14.07.2015/13.07.2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297	480.00	14/07/2015 13/07/2016	480.00
5963026CB6 Spese per ricarica SIM disattivata n. 3421588684	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010	49.18	29/08/2014 31/12/2017	16.39
6409120D20 Polizza assicurativa infortuni e R.C. alunni a.s. 2015/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Ambiente Scuola s.r.l. 03967470968	2835.00	14/09/2015 14/09/2016	2835.00
6805860557 5° bim 2016 linea telefonica direttore 042621173 periodo giugno/luglio 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Telecom Italia s.p.a. 00488410010	30.71	01/06/2016 31/07/2016	30.71
6810048563 Spese telefoniche e linea ADSL tre sedi periodo dal 03.06.2016 al 01.08.2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VODAFONE ITALIA SPA 08539010010	1903.53	03/06/2016 01/08/2016	1903.53
672749587E Pulizia ed intervento climatizzatori sede di Adria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297	555.00	27/05/2016 18/10/2016	555.00
6767439B52 Stampa volantini e locandine corsi serali - corso cinese - giornata della consapevolezza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292	466.00	14/12/2015 18/10/2016	466.00
676749163D Acquisto timbri di vario tipo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292	132.00	15/12/2015 31/08/2016	132.00
6726434CEC Acquisto sistema rilevazione presenze sede di Adria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205	1100.00	16/06/2016 05/07/2016	1100.00
6711968B34 Trasporto alunni istituti comprensivi di Adria 1 e Taglio di Po con un bus, Adria2, Loreo e Rosolina con un bus e Ariano Polesine con un bus a Porto Viro per la Giornata della consapevolezza del 03.06.2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Garbellini Autoservizi s.r.l. 00978790293	954.54	27/05/2016 05/07/2016	954.54
6726253790 Contratto assistenza tecnica sistema di rilevazione presenze sede di Adria Anno 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205	340.00	27/05/2016 05/07/2016	340.00
6715265BF9 Diritti d'autore per il concerto del 10.06.2016 effettuato presso il teatro parrocchiale di Loreo dagli alunni della sede di Adria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 00987061009	57.80	06/06/2016 23/06/2016	57.80
6735392D4C Spazio pubblicitario sul giornale Via Vai corsi serali	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PROMO STUDIO 00793840299	70.00	24/06/2016 21/07/2016	70.00
6668226A2A Materiale per esercitazioni pratiche di laboratorio odontotecnico	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	DONATI SRL 02592160424	2836.38	18/03/2016 12/07/2016	2897.30
67492991BB Fornitura generi di conforto per manifestazione del 22.03.2016 "Cresciamo con il Turismo!?!? Un po di Delta"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Panificio Fratelli Finotti 00998610299	220.00	06/07/2016 21/07/2016	220.00
67324945CD Spese telefoniche e adsl tutte le sedi periodo dal 04.04.2016 al 02.06.2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010	1539.69	04/04/2016 02/06/2016	1539.69
6703844B11 Acquisto di coppe per premiazione alunni per attività sportiva a.s. 2015/2016 ITSE di Porto Viro	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Oreficeria Astolfi di Astolfi Andrea 01354380295	127.05	17/05/2016 10/06/2016	127.05
6703539F5E Acquisto ed installazione climatizzatore ufficio DSGA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297	1250.00	16/05/2016 10/06/2016	1250.00
6693549B5D Acquisto spot radiofonici spubblicitari corsi serali - oda n. 2946186	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PLANET MEDIA 01211990294	660.00	13/05/2016 05/07/2016	660.00
6739837171 4° BIM 2016 LINA TELEFONICA DIRETTORE 042641773 PERIODO APRILE/MAGGIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Telecom Italia s.p.a. 00488410010	30.79	01/04/2016 31/05/2016	30.79
6700079818 Acquisto materiale informatico (toner) per stampanti uffici - oda n. 2960921	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	ENTER s.r.l. 04232600371	472.34	21/05/2016 05/07/2016	472.34

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