Adria - Rovigo
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Bandi di gara e contratti 2017
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
5108251613 Noleggio fotocopiatori a costo copia. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SHARP Electronics (ITALIA) SPA 09275090158 |
11887.00 |
01/06/2013 31/05/2018 |
10103.95 |
|
6121354D1C Rinnovo abbonamento Data base MySql più servizi periodo dal 28.02.2015 al 28.02.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba.it ARUBA s.p.a. 01573850516 |
48.00 |
28/02/2015 28/02/2017 |
48.00 |
|
6121342338 Rinnovo abbonamento Hosting Linux più servizi periodo dal 28.02.2015 al 28.02.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba.it ARUBA s.p.a. 01573850516 |
75.14 |
28/02/2015 28/02/2017 |
75.14 |
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5963026CB6 Spese per ricarica SIM disattivata n. 3421588684 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010 |
49.18 |
29/08/2014 31/12/2017 |
16.39 |
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6697382676 ODA n. 2954591 - Segreteria digitale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 |
2750.00 |
17/05/2016 31/08/2017 |
2750.00 |
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67984702EC Polizza assicurativa infortuni e R.C. a.s. 2016/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Ambiente Scuola s.r.l. 03967470968 |
2921.40 |
14/09/2016 14/09/2017 |
2921.40 |
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6955569D18 RDO n. 1307258 - VIDEOPROIETTORI E MASTERIZZATORI SEDE DI ADRIA E PORTO VIRO - PON 2014/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-184 - CUP C86J15001940007 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ESSEMME MULTIMEDIA SAS 01252890296 |
13319.67 |
31/08/2016 08/02/2017 |
13290.00 |
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6687623116 Verifiche e controlli antincendio sede di Adria periodo dal 01.05.2016 al 31.01.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297 |
200.00 |
01/05/2016 31/01/2017 |
200.00 |
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6687634A27 Verifiche e controlli luci di emergenza, porte REI, pulsanti di sgancio uscite di emergenza, maniglioni antipanico tre sedi periodod dal 01.05.2016 al 31.01.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297 |
1400.00 |
01/05/2016 31/01/2017 |
1400.00 |
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6742989A8B Incarico di RSPP periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
VALLIN VALENTINA 01404370296 |
1500.00 |
01/07/2016 30/06/2017 |
1500.00 |
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689616710A Acquisto materiale didattico per alunni con disabilità sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
246.84 |
05/12/2016 17/01/2017 |
246.84 |
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6901864E56 Acquisto matriale odontotenico per esercitazioni pratiche di laboratorio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DONATI SRL 02592160424 |
6007.27 |
25/08/2016 08/02/2017 |
5850.16 |
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69352361CC PON 2014/2020 - AMBINETI MULTIMEDIALI - 10.8.1.A3-FERSPON-VE-2015-184 - Acquisto etichette per apparecchiature (videoproiettori - materizzatori - simulatore) e targhe esterne per le tre sedi - CUP C86J15001940007 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA FOTOCOPIA di Tomas Mosca 01214600296 |
66.00 |
16/12/2016 08/05/2017 |
66.00 |
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68832382B0 Progetto Educhange |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AISEC ITALIA 07093530967 |
75.00 |
24/11/2016 31/08/2017 |
75.00 |
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6941283FEC Stampa volantini e manifesti per orientamento scolastico 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292 |
1014.50 |
09/11/2016 17/01/2017 |
1014.50 |
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697907313C Stage linguistico in inghilterra periodo dal 23/03/2017 al 28/03/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELS SOCIETA' COOPERATIVA 02562080180 |
8385.00 |
16/01/2017 28/03/2017 |
8385.00 |
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6960699686 Viaggio di istruzione a Firenze del 07.02.2017 classi 2D-3A-4A-5A ITSE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC 00118870294 |
579.09 |
23/12/2016 11/03/2017 |
579.09 |
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6960046BA5 Contratto di manutenzione e assistenza software infoschool anno 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 |
3300.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
3300.00 |
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6940881432 Contratto di manutenzione e assistenza software presenze anno 2017 sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205 |
230.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
230.00 |
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69409014B3 Contratto di manutenzione e assistenza hardware presenze anno 2017 sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205 |
90.00 |
01/01/2017 31/12/2017 |
90.00 |
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6939552B76 Acquisto insegne e targa dell'Istituto sede diAdria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pubbly System snc. di Beltrame Lorenzo & Beltrame Sandro 00346150295 |
1435.00 |
14/11/2016 08/02/2017 |
1435.00 |
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694004417C Acauisto spazio pubblicitario sul giornale Scuola Aperta ed. 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMO STUDIO 00793840299 |
350.00 |
19/11/2016 17/01/2017 |
350.00 |
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7031977AFC Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 30.11.2016 al 28.01.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010 |
1667.79 |
30/11/2016 28/01/2017 |
1667.79 |
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6939750EDA Manutenzione bunsen elettrici laboratorio odontotecnico sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITEC SERVICE ITALIA SRL 03745120232 |
240.00 |
05/11/2016 22/02/2017 |
240.00 |
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695994042E Materiale sportivo per progetto UST "Integralmente sport cultura: motivare all'attività paralimpica" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MACRON STORE ROVIGO SRL 03369601202 |
663.34 |
26/01/2017 22/02/2017 |
663.34 |
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6960025A51 Attrezzature sanitarie (carrozzine) per progetto UST "Integralmente sport cultura: motivare all'attività paralimpica" |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO 00857860290 |
680.77 |
26/01/2017 22/02/2017 |
680.77 |
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694518217F Acquisto apparecchiature informatiche tre sedi RDO 1474631 (Nas Synology-gruppo di continuità- PC ASUS PRO D320MT-PC ASUS D320MT - Monitor Acer |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Tecnos s.a.s. DI PERINI GIANNI 03522310279 |
1857.00 |
13/01/2017 23/02/2017 |
1857.00 |
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7032812C0C 2° bim. 2017 linea telefonica direttore 042641773 periodo dicembre 2016-gennaio 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
26.30 |
01/12/2016 31/01/2017 |
26.30 |
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69866638B1 Acquisto n. 20 esami per ECDL ITSE di Porto Viro - ordine M. 0077CAEA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AICA 03720700156 |
220.00 |
20/02/2017 11/03/2017 |
220.00 |
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6979297A13 Spese postali anno 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
1300.00 |
01/01/2017 31/01/2017 |
1432.29 |
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