Acquisto materiale informatico urgente per manutenzione attrezzature sede di Adria

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Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
6304371387
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5085/C14g
Data protocollo: 
23/06/2015
Data inizio lavori: 
22/06/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
01/07/2015
Importo €: 
99,56
Collegamento al contratto pubblicato in Albo: 
Contratto acquisto materiale informatico urgente per manutenzione attrezzature sede Adria - Essemme Multimedia - 5085
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
141
30/07/2015
99.56
Totale pagato: 
99,56
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Passarella Cristina
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2022

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Inviato da Passarella Cristina il