Acquisto materiale informatico (toner, cartucce, ecc..) per tutte le sedi

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Determina
Numero protocollo: 
631/C14
Data protocollo: 
03/09/2015
Acquisizione CIG
CIG: 
6417263CF1
Modalita acquisto: 
08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
6302/C14g
Data protocollo: 
03/09/2015
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
7429/C14g
Data protocollo: 
02/10/2015
Data inizio lavori: 
03/09/2015
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
12/11/2015
Importo €: 
4.642,04
Collegamento al contratto pubblicato in Albo: 
Contratto acquisto materiale informatico - toner - cartucce - ecc Essemme Multimedia - 7429
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
338
22/12/2015
4 642.04
Totale pagato: 
4.642,04
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Passarella Cristina
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2022

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Inviato da Passarella Cristina il