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> Printer-friendly > Spese telefoniche periodo 17.03.2014/09.06.2014 sede di Adria e Porto Viro
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
5857024919
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Aggiudicazione
Numero protocollo:
5051/C14g
Data protocollo:
15/07/2014
Aggiudicatario:
VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010
Importo €:
987,02
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.
VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
5051/C14g
Data protocollo:
15/07/2014
Data inizio lavori:
17/03/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura:
09/06/2014
Importo €:
987,02
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
30974672
Data protocollo:
Martedì, 15 Luglio, 2014
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
133
15/07/2014
987.02
Totale pagato:
987,02
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Passarella Cristina
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:
01/01/2021
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Inviato da
Passarella Cristina
il
Mer, 21/01/2015 - 11:39
URL (28/01/2015 - 15:12):
https://lnx.istituto-colombo.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/spese-telefoniche-periodo-17-03-201409-06-2014-sede-di-adria-e-porto
