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> Printer-friendly > Spese telefoniche periodo 10.06.2014/09.08.2014 sede di Adria e Porto Viro
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
590161351C
Modalita acquisto:
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Aggiudicazione
Numero protocollo:
5718/C14g
Data protocollo:
30/08/2014
Aggiudicatario:
VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010
Importo €:
949,27
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.
VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
5718/C14g
Data protocollo:
30/08/2014
Data inizio lavori:
10/06/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura:
09/08/2014
Importo €:
949,27
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
30974672
Data protocollo:
Martedì, 15 Luglio, 2014
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
241
30/12/2014
949.27
Totale pagato:
949,27
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Passarella Cristina
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:
01/01/2021
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Inviato da
Passarella Cristina
il
Mar, 27/01/2015 - 13:56
URL (28/01/2015 - 15:12):
https://lnx.istituto-colombo.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/spese-telefoniche-periodo-10-06-201409-08-2014-sede-di-adria-e-porto
