Acquisto materiale informatico per tutte le sedi (toner, cartucce, ecc....)

Determina

Numero protocollo:

5338/C14

Data protocollo:

01/08/2014

Acquisizione CIG

CIG:

59361970BC

Modalita acquisto:

08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

6561/C14g

Data protocollo:

26/09/2014

Aggiudicatario:

Soluzione Ufficio s.r.l. | 02778750246

Importo €:

4.781,60

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

Soluzione Ufficio s.r.l. | 02778750246

Adpartners s.n.c. | 03340710270

Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296

GBR Rossetto s.p.a. | 00304720287

Mondoffice s.r.l. | 07491520156

Breviglieri s.r.l. | 00595540295

C.P.M. Computer & Service s.n.c. | 01011130299

Gara

Collegamento al bando di gara pubblicato in Albo:

2014000213-rich-prev-materiale-informatico-prot-n-5929-c14-del-05-09-2014.pdf

Numero protocollo:

5929/C14g

Data protocollo:

05/09/2014

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

6562/C14g

Data protocollo:

26/09/2014

Data inizio lavori:

26/09/2014

Data fine lavori / Consegna fornitura:

31/12/2015

Importo €:

4.781,60

Collegamento al contratto pubblicato in Albo:

2014000263-contr-acq-materiale-informatico-soluzione-ufficio-prot-n-6562-c14-del-26-09-2014.pdf

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

32950386

Data protocollo:

Venerdì, 28 Novembre, 2014

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
224	18/12/2014	4 469.80
40	14/04/2015	311.80

Totale pagato:

4.781,60

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:

01/01/2021

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Inviato da Passarella Cristina il Mer, 28/01/2015 - 12:27