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> Printer-friendly > Spese telefoniche e ADSL sede di Adria e Porto Viro periodo 10.10.2014/09.12.2014
Determina
Numero protocollo:
sn
Acquisizione CIG
CIG:
6110823AA8
Modalita acquisto:
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo:
767/C14g
Data protocollo:
29/01/2015
Aggiudicatario:
VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010
Importo €:
956,77
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.
VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010
Tipo di gara:
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo:
767/C14g
Data protocollo:
29/01/2015
Data inizio lavori:
10/10/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura:
09/12/2014
Importo €:
956,77
Acquisizione DURC
Numero protocollo:
33168782
Data protocollo:
Sabato, 13 Dicembre, 2014
Pagamento
Numero mandato
Data mandato
Importo €
242
28/11/2015
956.77
Totale pagato:
956,77
Tipo pagamento:
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento:
Passarella Cristina
Ufficio competente:
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:
01/01/2021
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Inviato da
Passarella Cristina
il
Gio, 29/01/2015 - 12:01
URL (28/12/2015 - 12:41):
https://lnx.istituto-colombo.edu.it/trasparenza-attivit%C3%A0-negoziale/spese-telefoniche-e-adsl-sede-di-adria-e-porto-viro-periodo-10-10
