Acquisto materiale informatico (toner, cartucce, ecc...) per tutte le sedi

Determina

Numero protocollo:

9708/4.1.m

Data protocollo:

01/12/2016

Acquisizione CIG

CIG:

6965021527

Modalita acquisto:

08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

608/4.1.m

Data protocollo:

24/01/2017

Aggiudicatario:

Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296

Importo €:

6.193,83

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296

Martello Gianluca | 01000650299

GBR Rossetto s.p.a. | 00304720287

Mondoffice s.r.l. | 07491520156

Tecnos s.a.s. DI PERINI GIANNI | 03522310279

Gara

Collegamento al bando di gara pubblicato in Albo:

1384

Numero protocollo:

9709/4.1.m

Data protocollo:

01/12/2016

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

889/4.1.m

Data protocollo:

31/01/2017

Data inizio lavori:

01/12/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

29/03/2017

Importo €:

6.193,83

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

INAIL_6474328

Data protocollo:

Martedì, 21 Febbraio, 2017

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
132	06/05/2017	6 193.83

Totale pagato:

6.193,83

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Passarella Cristina

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Spubblicazione

Data di rimozione del documento dalla visione pubblica:

01/01/2024

Torna alla pagina di provenienza

Inviato da Passarella Cristina il Lun, 29/01/2018 - 10:42