Spese telefoniche e ADSL sede di Adria e Porto Viro periodo 10.10.2014/09.12.2014

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Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
6110823AA8
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
767/C14g
Data protocollo: 
29/01/2015
Data inizio lavori: 
10/10/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
09/12/2014
Importo €: 
956,77
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
242
28/11/2015
956.77
Totale pagato: 
956,77
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Passarella Cristina
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2021

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Inviato da Passarella Cristina il