| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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6264930FC5 Noleggio Sala Bisaglia presso Censer per conulta studenti dell'11.05.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO SERVIZI S.P.A. - CENSER S.P.A. 00945340297 |
600.00 |
11/05/2015 20/05/2015 |
600.00 |
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63264607F1 Verifica biennale impianti messa a terra tre sedi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
R & S Verifiche s.r.l. 03765240282 |
700.00 |
08/07/2015 27/08/2015 |
700.00 |
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63303913E9 Utilizzo campo da calcetto il 04.06.20215 per la manifestazione di fine a.s. 2014/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mini Sport s.r.l. 01165060292 |
100.00 |
10/07/2015 17/07/2015 |
100.00 |
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6402066FFA 5° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo giugno/luglio 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
30.17 |
21/09/2015 27/08/2015 |
30.17 |
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6401831E0D 1° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo ottobre/novembre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
25.85 |
21/09/2015 27/08/2015 |
25.85 |
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6315205008 Canone utilizzo palestra per corso fitness cl. 3B - 4B - 5B itse porto viro a.s. 2014/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN MARCO FIT 90015130298 |
1000.00 |
19/11/2014 27/05/2015 |
1000.00 |
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6225000880 Rilascio attestato corso fitness e body building classe 5^B itse a.s. 2014/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Studi La Torre 01339860395 |
1280.00 |
26/02/2015 23/05/2015 |
1280.00 |
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6321656C8D Acquisto libretti scolastici alunni e registro perpetuo dei diplomi - ODA 2231355 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 |
475.00 |
03/07/2015 17/07/2015 |
475.00 |
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63246989E4 Stampa manifesti a colori per progetto H sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292 |
55.00 |
28/05/2015 07/07/2015 |
55.00 |
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63144798E8 Acquisto apparecchiature informatiche per la sede ITSE di Porto Viro (switch a 5 e 24 porte e access point) ODA 2221771 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296 |
180.90 |
23/06/2015 14/07/2015 |
180.90 |
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6302809A84 Acquisto apparecchiature e materiale informatico per la sede IPSS e IPSIA (switch a 5 porte e toner fax sede di Adria e fax sede di Porto Tolle) ODA 2205172 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296 |
207.00 |
22/06/2015 07/07/2015 |
207.00 |
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6304371387 Acquisto materiale informatico urgente per manutenzione attrezzature sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296 |
99.56 |
22/06/2015 01/07/2015 |
99.56 |
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6275839A2B Acquisto schede orario orologio marcatempo sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205 |
114.00 |
29/05/2015 26/06/2015 |
114.00 |
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630121157C Spese postali mese di Maggio 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
46.36 |
16/06/2015 17/06/2015 |
46.36 |
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62916734CE Spese postali mese di Aprile 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
54.70 |
29/05/2015 29/06/2015 |
54.70 |
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6312301392 4° Bim. 2015 spese telefoniche linea diretta dsga 0426-41773 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
25.85 |
22/06/2015 27/06/2015 |
25.85 |
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62689125D5 Visita cuturale a Reggio emilia e Modena il 28.05.2015 con le classi 3B-4B-5B sede di Adria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Pilotto Viaggi 02694780277 |
440.00 |
14/05/2015 13/06/2015 |
440.00 |
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6106929D39 Acquisto apparecchiature e materiale odontotecnico per esercitazioni pratiche di laboratorio e dotazione personale alunni |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Henry Schein Frugg srl 13088630150 |
3401.71 |
24/11/2014 13/06/2015 |
3401.71 |
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6293055943 Acquisto coppe per premiazione alunni sede di adria per attività sportiva a.s. 2014/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oreficeria Astolfi di Astolfi Andrea 01354380295 |
65.57 |
28/05/2015 22/06/2015 |
65.57 |
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6258197B87 Acquisto coppe per premiazione alunni sede di Porto Viro per attività sportiva a.s. 2014/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oreficeria Astolfi di Astolfi Andrea 01354380295 |
122.85 |
13/05/2015 13/06/2015 |
122.85 |
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61657276E0 Canone messa a disposizione bombole presso IPSIA anno 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOIRA GEOGAS s.r.l. 06855610017 |
191.00 |
01/01/2015 31/12/2015 |
0.00 |
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6438259B64 Canone utilizzo palestra per corso fitness cl. 4B - 5B ITSE Porto Viro a.s. 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN MARCO FIT 90015130298 |
1000.00 |
03/11/2015 31/05/2016 |
0.00 |
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6439542E27 Esame finale corso di fitness classe 5^B turismo ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Studi La Torre 01339860395 |
1440.00 |
09/10/2015 31/08/2016 |
0.00 |
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6449469E2C Acquisto caricabatterie per lavasciuga in uso in palestra ITSE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano 03787130289 |
300.00 |
26/09/2015 12/12/2015 |
0.00 |
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6482005FBA Visita per orientamento a Verona Job Orienta il 27.11.2015 con la sede di Adria cl. 4A-4B-5A-5B |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC 00118870294 |
360.91 |
11/11/2015 04/12/2015 |
0.00 |
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6485008DE2 Visita per orientamento a Verona Job Orienta il 27.11.2015 con la sede di Porto Tolle cl. 4A-5A-5B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC 00118870294 |
433.64 |
18/11/2015 04/12/2015 |
0.00 |
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6440011133 Trasporto alunni cl. 1B-1D-2A-2B-3B ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016 p'er brevetto assistente bagnanti |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC 00118870294 |
4732.00 |
22/10/2015 31/05/2016 |
0.00 |
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65307208A0 Acquisto di videoproiettrori per Adria e Porto Viro - ODA 2642419 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Punto Cart 03274460371 |
687.98 |
22/12/2015 29/12/2015 |
0.00 |
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6473487A75 Acquisto spazio pubblicitario su rivista Scuola Aperta 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROMO STUDIO 00793840299 |
350.00 |
16/11/2015 29/12/2015 |
0.00 |
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6520582A7B Spese postali mese di Novembre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
193.62 |
01/11/2015 30/11/2015 |
0.00 |