| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
6547284DAA Linee telefoniche e ADSL 3 sedi periodo dal 07.10.2015 al 05.12.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010 |
1608.83 |
07/10/2015 05/12/2015 |
0.00 |
|
6547349351 1° Bim. 2016 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo ottobre/novembre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
30.75 |
29/12/2015 09/01/2016 |
0.00 |
|
6449976094 Manutenzione fresatrice verde laboratorio meccanico IPSIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BF - BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. s.n.c. 00102260296 |
1600.00 |
27/10/2015 19/12/2015 |
0.00 |
|
6449994F6A Manutenzione tornio 7 e 8 - segatrice a nastro - fresatrice azzurra laboratorio meccanico IPSIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BF - BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. s.n.c. 00102260296 |
1710.00 |
27/10/2015 16/12/2015 |
0.00 |
|
6506355DFC Uscita didattia a Rovigo il 12.12.2015 per rappresentazione teatrale in lingua frncese per il Teatro Don Bosco con le classi 4A-5B ITSE di Porto Viro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Pilotto Viaggi 02694780277 |
220.00 |
30/11/2015 16/12/2015 |
0.00 |
|
648498179C Visita culturale a Bressanone del 14.12.2015 classi 3A-3B-4B-5B ITSE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Pilotto Viaggi snc di Pilotto Lorenzo & c 02694780277 |
750.00 |
06/11/2015 16/12/2015 |
0.00 |
|
6408522FA3 Acquisto materiale elettrico per esercitazioni pratiche IPSIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ELETTROVENETA SPA 00184820280 |
708.73 |
05/06/2015 04/12/2015 |
606.37 |
|
6457529980 Incarico per assistenza sistema di Qualità e ccreditamento periodo settembre/ottobre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIGMA s.r.l. 01392180293 |
600.00 |
27/10/2015 04/12/2015 |
0.00 |
|
62212398D3 Manutenzione e sistemazione orologio marcatempo sede di Adria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205 |
90.00 |
14/04/2015 04/12/2015 |
0.00 |
|
6356474847 Acquisto frigoriferi per tutte le sedi per farmaci salvavita - ODA 2314389 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nicogen 04438021000 |
525.00 |
30/07/2015 04/12/2015 |
0.00 |
|
6478121A8E Spese postali mese di Ottobre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
102.70 |
01/10/2015 31/10/2015 |
0.00 |
|
6356816283 Acquisto kit bandiere per le sedi di Adria e Porto Tolle - ODA 2284224 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Forniture s.n.c. di Costa M. & Scaliati G. 04960590653 |
118.00 |
30/07/2015 27/08/2015 |
118.00 |
|
6333270BBA Manutenzione climatizzatori sede di Adria periodo 14.07.2015/13.07.2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297 |
480.00 |
14/07/2015 13/07/2016 |
480.00 |
|
6395026E63 Spese postali mese di Luglio 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
73.61 |
01/07/2015 31/07/2015 |
73.61 |
|
63486049BF Spese postali mese di Giugno 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
218.86 |
01/06/2015 30/06/2015 |
218.86 |
|
5963026CB6 Spese per ricarica SIM disattivata n. 3421588684 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010 |
49.18 |
29/08/2014 31/12/2017 |
16.39 |
|
6356262954 Aggiornamento licenze antivirus NOD 32 - ODA 2283408 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296 |
1236.00 |
30/07/2015 15/09/2015 |
1236.00 |
|
6401542F8F Spese postali mese di Agosto 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
18.69 |
01/08/2015 31/08/2015 |
18.69 |
|
6258239E2F Asporto e smaltimento rifiuti REAEE c/o IPSIA di Porto Tolle |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ecoambiente s.r.l. 01452670290 |
200.00 |
08/05/2015 16/10/2015 |
200.00 |
|
6402665E4A Acquisto casacche per dotazione personale alunni corso odontotecnico |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PIU DIVISE di Micelli Francesca 01387010299 |
744.00 |
31/08/2015 22/10/2015 |
744.00 |
|
640796974C Acquisto attrezzature per dotazione personale alunni corso odontotecnico |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DONATI SRL 02592160424 |
627.00 |
31/08/2015 22/10/2015 |
627.00 |
|
64087289A4 Viaggio di istruzione e Milano EXPO2015 il 14.10.2015 con le classi 2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B ITSE di Porto Viro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Garbellini Autoservizi s.r.l. 00978790293 |
1581.82 |
18/09/2015 22/10/2015 |
1581.82 |
|
642041453D Uscita didattia a Rovigo il 09.10.2015 c/o teatro Don Bosco per incontro sull'amianto classi 4B-4E-5B IPSS di Adria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Pilotto Viaggi 02694780277 |
199.00 |
29/09/2015 16/10/2015 |
199.00 |
|
64395851A7 Visita aziendale a Montichiari (BS) il 23.10.2015 con le classi 3E-4E IPSS di Adria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Garbellini Autoservizi s.r.l. 00978790293 |
409.09 |
05/10/2015 06/11/2015 |
409.09 |
|
651894646B 2° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo Dic.2014/genn. 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
25.34 |
16/10/2015 15/12/2015 |
25.34 |
|
65229046A9 6° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo agosto/settembre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
26.55 |
27/10/2015 17/12/2015 |
26.55 |
|
64378390CF Spese postali mese di Settembre 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Poste Italiane 01114601006 |
55.62 |
01/09/2015 30/09/2015 |
55.62 |
|
637964164B Acquisto materiale elettrico per integrazione impianto registro elettronico sede ITSE per aumento di una classe |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISSACCO RICAMBI 01026230290 |
100.89 |
26/08/2015 26/09/2015 |
100.83 |
|
6398690E04 Acquisto carta e cartoncino vari formati per tutte le sedi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Mondoffice s.r.l. 07491520156 |
2272.13 |
03/09/2015 07/10/2015 |
2272.13 |
|
6473757945 Acquisto rolla-up tre sedi per orientamento |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292 |
294.00 |
04/11/2015 27/11/2015 |
294.00 |