| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
6846020A6A Spese telefoniche e ADSL tutte le sedi periodo dal 02.08.2016 al 30.09.2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 |
1929.20 |
02/08/2016 30/09/2016 |
1929.20 |
|
67610345C1 Acquisto libretti assenze alunni |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL 02614070411 |
248.00 |
20/07/2016 31/08/2016 |
248.00 |
|
68247455BC Acquisto libri di testo in comodato d'uso a.s. 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Libreria Apogeo di Sabrina Donegà 01466960299 |
1569.45 |
06/10/2016 28/11/2016 |
1569.45 |
|
67984702EC Polizza assicurativa infortuni e R.C. a.s. 2016/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Ambiente Scuola s.r.l. 03967470968 |
2921.40 |
14/09/2016 14/09/2017 |
2921.40 |
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6769790F6C PON 2014/2020 - AMBINETI MULTIMEDIALI - 10.8.1.A3-FERSPON-VE-2015-184 - Acquisto simulatore di caldaia per IPSIA di Porto Tolle - CUP C86J15001940007 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SAMAR SRL 00862920154 |
2537.00 |
01/08/2016 19/12/2016 |
0.00 |
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6955569D18 RDO n. 1307258 - VIDEOPROIETTORI E MASTERIZZATORI SEDE DI ADRIA E PORTO VIRO - PON 2014/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-184 - CUP C86J15001940007 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ESSEMME MULTIMEDIA SAS 01252890296 |
13319.67 |
31/08/2016 08/02/2017 |
0.00 |
|
6687623116 Verifiche e controlli antincendio sede di Adria periodo dal 01.05.2016 al 31.01.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297 |
200.00 |
01/05/2016 31/01/2017 |
0.00 |
|
6850139188 Lezioni didattiche con il Planetario classi del biennio ITSE a.s. 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOP. SOCIALE 04415430281 |
228.57 |
01/12/2016 01/12/2016 |
0.00 |
|
6687634A27 Verifiche e controlli luci di emergenza, porte REI, pulsanti di sgancio uscite di emergenza, maniglioni antipanico tre sedi periodod dal 01.05.2016 al 31.01.2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297 |
1400.00 |
01/05/2016 31/01/2017 |
0.00 |
|
69348589DA - Riunione annuale ex art. 35 D. Lgs 81/2008 del 19-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Medico Fusetti Leonardo 01578220384 |
160.00 |
19/12/2016 19/12/2016 |
0.00 |
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6891698918 MATERIALE DI PULIZIA CONSEGNATA DIRETTAMNTE PRESSO LA SEDE DI ADRIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Nuovo Centro Primavera 00771590296 |
1803.93 |
04/11/2016 29/12/2016 |
0.00 |
|
6797178889 Acquisto buste di ghiaccio istantaneo ad integrazione ODA n, 3125067 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDICAL PARMA 00001860345 |
102.45 |
08/09/2016 17/10/2016 |
0.00 |
|
6791753BDE ODA n. 3125067 - acquisto materiale e apparecchiature di primo soccorso tre sedi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDICAL PARMA 00001860345 |
595.42 |
01/09/2016 17/10/2016 |
0.00 |
|
688824251E Visita ispettiva del 3 e 4 novembre 2016 per sorveglianza istema della Qualità |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Certiquality SRL Istituto di Certificazioni della Qualità 04591610961 |
1350.00 |
03/11/2016 04/11/2016 |
0.00 |
|
6934880C01 Spese telefoniche e ADSL tutte le sedi periodo dal 01.10.2016 al 29.11.2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE ITALIA SPA 08539010010 |
1931.33 |
01/10/2016 29/11/2016 |
0.00 |
|
6815597890 Acquisto videoproiettori completi mancanti nell'ordine del PON 2014/2020 Ambienti Multimediali |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESSEMME MULTIMEDIA SAS 01252890296 |
1129.57 |
28/09/2016 19/12/2016 |
0.00 |
|
684089879C Acquisto carta da fotocopie vari formati per tutte le sedi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. 00150470342 |
1949.25 |
17/10/2016 19/12/2016 |
467.50 |
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6868264EBD Acquisto attrezzatura per dotazione personale alunno corso odontotecnico |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DONATI SRL 02592160424 |
846.80 |
07/10/2016 19/12/2016 |
0.00 |
|
6866345F21 Viaggio di istruzione a Firenze del 24.11.2016 con le classi 3B-4A-4B ITSE di Porto Viro |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC 00118870294 |
942.73 |
24/11/2016 24/11/2016 |
0.00 |
|
6742989A8B Incarico di RSPP periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
VALLIN VALENTINA 01404370296 |
1500.00 |
01/07/2016 30/06/2017 |
0.00 |
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6891686F2F Attrezzature e materiale di pulizia per tutte le sedi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano 03787130289 |
2861.28 |
04/11/2016 29/12/2016 |
0.00 |
|
6984138500 1° bim. 217 linea telefonica direttore 042641773 periodo ottobre/novembre 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
38.12 |
01/10/2016 30/11/2016 |
0.00 |
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6799527B2D Acquisto carta igienica e rotoloni per tutte le sedi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano 03787130289 |
932.34 |
12/09/2016 17/10/2016 |
932.34 |
|
6895433352 6° bim 2016 linea telefonica Direttore 042641773 periodo agosto/settembre 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Telecom Italia s.p.a. 00488410010 |
25.94 |
01/08/2016 30/09/2016 |
25.94 |
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65978817A3 Visita aziendale a Trento il 19.02.2016 classi 4 e 5A IPSS |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Pilotto Viaggi snc di Pilotto Lorenzo & c 02694780277 |
480.00 |
19/02/2016 19/02/2016 |
480.00 |
|
68227821D2 Canone annuo uso bombola anno 2016 presso IPSIA di Porto Tolle |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOIRA GAS s.r.l. 08418350966 |
150.00 |
01/01/2016 31/12/2016 |
150.00 |
|
6825373BF8 Servizio di deratizzazione presso le sedi di Porto Viro e Porto Tolle nel mese di gennaio 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
I.S.E. ITALIANAN SERVIZI ECOLOGICI SRL 02868650272 |
200.00 |
12/01/2016 18/01/2016 |
200.00 |
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68675723B2 Casacche per dotazione personale alunni corso odontotecnico |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PIU DIVISE di Micelli Francesca 01387010299 |
595.20 |
07/10/2016 30/11/2016 |
595.20 |
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6833463010 RDO N. 1363987 - acquisto apparecchiature informatiche e software per nuovo laboratorio informatico Adria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Tecnos s.a.s. 03522310279 |
10656.00 |
13/10/2016 30/11/2016 |
10656.00 |
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69071421E5 Soggiorno alunni e docenti per consulta del 16 e 17 novembre 2016 - Progetto UST di Rovigo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NIDROB SRL 01187310295 |
881.82 |
16/11/2016 17/11/2016 |
881.82 |