Acquisto materiale informatico (toner, cartucce, ecc...) per tutte le sedi

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Determina
Numero protocollo: 
9708/4.1.m
Data protocollo: 
01/12/2016
Acquisizione CIG
CIG: 
6965021527
Modalita acquisto: 
08 Affidamento in economia - Cottimo fiduciario *
Gara oppure Richiesta offerta
Gara
Collegamento al bando di gara pubblicato in Albo: 
1384
Numero protocollo: 
9709/4.1.m
Data protocollo: 
01/12/2016
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
889/4.1.m
Data protocollo: 
31/01/2017
Data inizio lavori: 
01/12/2016
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
29/03/2017
Importo €: 
6.193,83
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
132
06/05/2017
6 193.83
Totale pagato: 
6.193,83
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Passarella Cristina
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2024

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Inviato da Passarella Cristina il