Spese telefoniche periodo 10.06.2014/09.08.2014 sede di Adria e Porto Viro

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Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
590161351C
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5718/C14g
Data protocollo: 
30/08/2014
Data inizio lavori: 
10/06/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
09/08/2014
Importo €: 
949,27
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
241
30/12/2014
949.27
Totale pagato: 
949,27
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Passarella Cristina
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2021

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Inviato da Passarella Cristina il