Spese telefoniche periodo 17.03.2014/09.06.2014 sede di Adria e Porto Viro

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Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
5857024919
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5051/C14g
Data protocollo: 
15/07/2014
Data inizio lavori: 
17/03/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
09/06/2014
Importo €: 
987,02
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
133
15/07/2014
987.02
Totale pagato: 
987,02
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Passarella Cristina
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2021

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Inviato da Passarella Cristina il