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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
2001/C14g
06/03/2015 		Canone messa a disposizione bombole presso IPSIA anno 2015
61657276E0 		RIVOIRA GEOGAS s.r.l. | 06855610017 191,00
8257/C14g
26/10/2015 		Materiale di cancelleria acqistato per ugenze periodo 17.03.2014/10.12.2014
6445589C4C 		Martello Gianluca | 01000650299 62,50
9696/C14g
11/12/2015 		Contratto servizio di assistenza tecnica integrale orologi di rilevazione presenze sede di Porto Tolle Anno 2016
651315163B 		Ruggenenti di Tiso Giovanni | 01545450288 188,00
3991/C14g
14/05/2015 		Acquisto coppe per premiazione alunni sede di Porto Viro per attività sportiva a.s. 2014/2015
6258197B87 		Oreficeria Astolfi di Astolfi Andrea | 01354380295 122,85
4886/C14g
15/06/2015 		Acquisto coppe per premiazione alunni sede di adria per attività sportiva a.s. 2014/2015
6293055943 		Oreficeria Astolfi di Astolfi Andrea | 01354380295 65,57
463/C14g
19/01/2015 		Acquisto apparecchiature e materiale odontotecnico per esercitazioni pratiche di laboratorio e dotazione personale alunni
6106929D39 		Henry Schein Frugg srl | 13088630150 3.401,71
4201/C37a
21/05/2015 		Visita cuturale a Reggio emilia e Modena il 28.05.2015 con le classi 3B-4B-5B sede di Adria
62689125D5 		Pilotto Viaggi | 02694780277 440,00
5142/C14g
27/06/2015 		4° Bim. 2015 spese telefoniche linea diretta dsga 0426-41773
6312301392 		Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 25,85
4847/C14g
13/06/2015 		Spese postali mese di Aprile 2015
62916734CE 		Poste Italiane | 01114601006 54,70
5038/C14g
19/06/2015 		Spese postali mese di Maggio 2015
630121157C 		Poste Italiane | 01114601006 46,36
4414/C14g
29/05/2015 		Acquisto schede orario orologio marcatempo sede di Adria
6275839A2B 		G. Osti Sistemi S.R.L. | 02969631205 114,00
5085/C14g
23/06/2015 		Acquisto materiale informatico urgente per manutenzione attrezzature sede di Adria
6304371387 		Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296 99,56
5052/C14g
22/06/2015 		Acquisto apparecchiature e materiale informatico per la sede IPSS e IPSIA (switch a 5 porte e toner fax sede di Adria e fax sede di Porto Tolle) ODA 2205172
6302809A84 		Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296 207,00
5181/C14g
30/06/2015 		Acquisto apparecchiature informatiche per la sede ITSE di Porto Viro (switch a 5 e 24 porte e access point) ODA 2221771
63144798E8 		Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296 180,90
5352/C14g
07/07/2015 		Stampa manifesti a colori per progetto H sede di Adria
63246989E4 		TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin | 01237180292 55,00
5291/C14g
04/07/2015 		Acquisto libretti scolastici alunni e registro perpetuo dei diplomi - ODA 2231355
6321656C8D 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. | 00150470342 475,00
3211/C14i/P20
17/04/2015 		Rilascio attestato corso fitness e body building classe 5^B itse a.s. 2014/2015
6225000880 		Centro Studi La Torre | 01339860395 1.280,00
8197/C14i/P20
13/11/2014 		Canone utilizzo palestra per corso fitness cl. 3B - 4B - 5B itse porto viro a.s. 2014/2015
6315205008 		SAN MARCO FIT | 90015130298 1.000,00
6972/C14g
21/09/2015 		1° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo ottobre/novembre 2015
6401831E0D 		Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 25,85
6971/C14g
21/09/2015 		5° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo giugno/luglio 2015
6402066FFA 		Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 30,17

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