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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
8894/C14g
16/11/2015 		Stampa volantini e manifesti per progetto orientamento a.s. 2015/2016
647421640E 		TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin | 01237180292 859,50
8895/C14g
16/11/2015 		Acquisto rolla-up tre sedi per orientamento
6473757945 		TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin | 01237180292 294,00
6921/C14g
19/09/2015 		Acquisto carta e cartoncino vari formati per tutte le sedi
6398690E04 		Mondoffice s.r.l. | 07491520156 2.272,13
6131/C14g
31/08/2015 		Acquisto materiale elettrico per integrazione impianto registro elettronico sede ITSE per aumento di una classe
637964164B 		BISSACCO RICAMBI | 01026230290 100,89
8062/C14g
20/10/2015 		Spese postali mese di Settembre 2015
64378390CF 		Poste Italiane | 01114601006 55,62
9886/C14g
17/12/2015 		6° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo agosto/settembre 2015
65229046A9 		Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 26,55
9802/C14g
15/12/2015 		2° Bim. 2015 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo Dic.2014/genn. 2015
651894646B 		Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 25,34
8103/C37a
21/10/2015 		Visita aziendale a Montichiari (BS) il 23.10.2015 con le classi 3E-4E IPSS di Adria
64395851A7 		Garbellini Autoservizi s.r.l. | 00978790293 409,09
7519/C7a
06/10/2015 		Uscita didattia a Rovigo il 09.10.2015 c/o teatro Don Bosco per incontro sull'amianto classi 4B-4E-5B IPSS di Adria
642041453D 		Pilotto Viaggi | 02694780277 199,00
7203/C37a
26/09/2015 		Viaggio di istruzione e Milano EXPO2015 il 14.10.2015 con le classi 2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B ITSE di Porto Viro
64087289A4 		Garbellini Autoservizi s.r.l. | 00978790293 1.581,82
7180/C14g
25/09/2015 		Acquisto attrezzature per dotazione personale alunni corso odontotecnico
640796974C 		DONATI SRL | 02592160424 627,00
7178/C14g
25/09/2015 		Acquisto casacche per dotazione personale alunni corso odontotecnico
6402665E4A 		PIU DIVISE di Micelli Francesca | 01387010299 744,00
4036/C14g
15/05/2015 		Asporto e smaltimento rifiuti REAEE c/o IPSIA di Porto Tolle
6258239E2F 		Ecoambiente s.r.l. | 01452670290 200,00
6973/C14g
21/09/2015 		Spese postali mese di Agosto 2015
6401542F8F 		Poste Italiane | 01114601006 18,69
5729/C14g
31/07/2015 		Aggiornamento licenze antivirus NOD 32 - ODA 2283408
6356262954 		Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296 1.236,00
7783/C14g
31/10/2014 		Spese per ricarica SIM disattivata n. 3421588684
5963026CB6 		VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010 49,18
5643/C14g
24/07/2015 		Spese postali mese di Giugno 2015
63486049BF 		Poste Italiane | 01114601006 218,86
6743/C14g
15/09/2015 		Spese postali mese di Luglio 2015
6395026E63 		Poste Italiane | 01114601006 73,61
5484/C14g
14/07/2015 		Manutenzione climatizzatori sede di Adria periodo 14.07.2015/13.07.2016
6333270BBA 		Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. | 01433310297 480,00
5731/C14g
31/07/2015 		Acquisto kit bandiere per le sedi di Adria e Porto Tolle - ODA 2284224
6356816283 		Centro Forniture s.n.c. di Costa M. & Scaliati G. | 04960590653 118,00

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