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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
3275/C14g 19/04/2016	Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 04.02.2016 al 03.04.2016 6670704714	VODAFONE ITALIA SPA \| 08539010010		1.779,64
2983/C37a 08/04/2016	Viaggio di istruzione a Milano dal 18.04.2016 al 20.04.2016 con le classe 2^B ITSE di Porto Viro 6665264DD7	Fulvia Tour s.r.l. \| 00968020297		2.982,00
2763/C14g 01/04/2016	Soggiorno dal 14 al 16 aprile 2016 a Trento Prof.ssa Stoppele e l'alunno Bego per partecipazione alla Gara Nazionale Operatore Odontotecnico 66451810D7	HOTEL EVEREST \| 00624320222		193,27
3584/C14g 29/04/2016	3° BIM. 2016 spese telefoniche linea direttore 042641173 periodo febbraio/marzo 2016 6680556934	Telecom Italia s.p.a. \| 00488410010		21,48
2216/C37a 12/03/2016	Visita culturale a Padova c/o Carceri 2 Palazzi il 15.03.2016 classi 5B-5A IPSIA di Porto Tolle - Progetto Attivamente Fondazione CARIPARO 6626210977	Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC \| 00118870294		306,36
2858/C37a 05/04/2016	Visita aziendale a Badia Polesine c/po Zhermack il 14.04.2016 classi 3E-4E IPSS di Adria 66495820A9	Pilotto Viaggi snc di Pilotto Lorenzo & c \| 02694780277		280,00
2858/C37a 05/04/2016	Visita aziendale e culturale a Bassano del Grappa il 12.04.2016 classi 3A-4A IPSIA 6655058797	Pilotto Viaggi snc di Pilotto Lorenzo & c \| 02694780277		400,00
980/C14g 05/02/2016	ODA n. 2730287 - Acquisti apparecchiature informatiche per tre sedi e tre sedi 6582549B44	ESSEMME MULTIMEDIA SAS \| 01252890296		957,90
2525/C14g 22/03/2016	Progetto UST Rovigo stampa locandine, depliants e cartelline 66354778D6	TIPOGRAFIA MEDICI \| 00771260296		618,00
2340/C14i 16/03/2016	Acquisto n. 10 esami ECDL per ITSE di Porto Viro 6628980758	A.I.C.A. \| 03720700156		99,00
400/C37a 18/01/2016	Uscita didattica per rappresentazione teatrale in lingua inglese a Padova il 29.01.2016 con le classi di Adria e Porto Viro 6556727E46	Autoservizi Ferrari di Ferrari Massimo \| 04090050271		500,00
2961/C14g 08/04/2016	ODA n. 2870878 - acquisto apparecchiature informatiche (stampante per CT2) e calcolatrici per uffici di segreteria 665532973A	Soluzione Ufficio s.r.l. \| 02778750246		434,18
1175/C14g 11/02/2016	5° bim. 2014 spese telefoniche linea direttore 042641173 periodo giugno/luglio 2014 6587671E12	Telecom Italia s.p.a. \| 00488410010		43,85
1174/C14g 11/02/2016	3° BIM. 2015 spese linea telefonica direttore 042641173 periodo febbraio/marzo 2015 6587687B47	Telecom Italia s.p.a. \| 00488410010		22,17
1173/C14g 11/02/2016	2° bim. 2014 Spese telefoniche linea direttore 0426411773 periodo agosto/settembre 2014 658769303E	Telecom Italia s.p.a. \| 00488410010		21,74
2292/C14g 15/03/2016	Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 06.12.2015 al 03.02.2016 6627315957	VODAFONE OMNITEL B.V. \| 08539010010		1.778,96
2217/C14g 27/03/2014	Stampa opuscoli per il progetto Masterchef dell'ITSE di Porto Viro 568206083D	TPOGRAFIA ASTOLFI \| 01268080296		245,90
9697/C14g 11/12/2015	Visita ispettiva annuale del 23.11.2015 per la gestione del sistema della qualità trienni 2014-2016 6513026f11	Certiquality SRL Istituto di Certificazioni della Qualità \| 04591610961		1.350,00
4181/C14g 18/05/2016	ODA n. 2954591 - Segreteria digitale 6697382676	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. \| 00150470342		2.750,00
4179/C14g 18/05/2016	ODA N. 2950240 - Acquisto materiale di cancelleria per tutte le sedi 66953265CC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. \| 00150470342		887,22

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