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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
2391/C14g 17/03/2016	Spese postali anno 2016 6630291139	Poste Italiane \| 01114601006		1.757,20
1176/C14g 11/02/2016	Spese postali mese di Dicembre 2015 65891323BD	Poste Italiane \| 01114601006		92,41
2607/C14g 24/03/2016	2° bim 2016 linea telefonica direttore 042641773 periodo dicembre2015/gennaio2016 663843410A	Telecom Italia s.p.a. \| 00488410010		21,48
978/C14g 05/02/2016	Acquisto stampante per ufficio didattco - oda n. 2730112 658242441F	TT Tecnosistemi \| 00305120974		328,89
976/C14g 05/02/2016	Acquisto gruppi di continuità per tutte le sedi - oda n. 2729790 6582269436	C2 s.r.l. \| 01121130197		497,45
204/C14g 12/01/2016	Manutenzione e assistenza tecnica software Infoschool anno 2016 655047789E	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. \| 00150470342		3.000,00
1825/C14g 02/03/2016	Acquisto materiale sportivo sede di Adria - oda n. 2788294 661127765E	Zinetti Sport s.r.l. \| 00774410153		679,00
2764/C37a 01/04/2016	Viaggio di istruzione a Rimini dal 07.04.2016 al 09.04.2016 sede di Adria classi del biennio 6645597820	Fulvia Tour s.r.l. \| 00968020297		3.397,00
1835/C37a 02/03/2016	Viaggio di Istruzione a Praga dal 19.04.2016 al 23.04.2016 sede di Adria classi del triennio 6633636998	Fulvia Tour s.r.l. \| 00968020297		16.995,00
3913/C37a 09/05/2016	Integrazione stage linguistico a Malta per sciopero con proroga rientro al 12.04.2016 6687661072	Fulvia Tour s.r.l. \| 00968020297		2.053,00
1835/C37a 02/03/2016	STAGE LINGUISTICO A mALTA DAL 03.04.2016 AL 09.04.2016 Porto Viro e Adria 6632933577	Fulvia Tour s.r.l. \| 00968020297		10.815,00
2711/C14g 31/03/2016	Acquisto climatizzatore inverter per esercitazioni pratiche di laboratorio elettrico IPSIA 6644245C6A	2T IMPIANTI \| 02869280806		485,00
4291/C14g 21/05/2016	Acquisto materiale informatico (toner) per stampanti uffici - oda n. 2960921 6700079818	ENTER s.r.l. \| 04232600371		472,34
5416/C14g 29/06/2016	4° BIM 2016 LINA TELEFONICA DIRETTORE 042641773 PERIODO APRILE/MAGGIO 2016 6739837171	Telecom Italia s.p.a. \| 00488410010		30,79
4091/C14g 14/05/2016	Acquisto spot radiofonici spubblicitari corsi serali - oda n. 2946186 6693549B5D	PLANET MEDIA \| 01211990294		660,00
4416/C14g 25/05/2016	Acquisto ed installazione climatizzatore ufficio DSGA 6703539F5E	Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. \| 01433310297		1.250,00
4418/C14g 25/05/2016	Acquisto di coppe per premiazione alunni per attività sportiva a.s. 2015/2016 ITSE di Porto Viro 6703844B11	Oreficeria Astolfi di Astolfi Andrea \| 01354380295		127,05
5279/C14g 22/06/2016	Spese telefoniche e adsl tutte le sedi periodo dal 04.04.2016 al 02.06.2016 67324945CD	VODAFONE OMNITEL B.V. \| 08539010010		1.539,69
5595/C14g 07/07/2016	Fornitura generi di conforto per manifestazione del 22.03.2016 "Cresciamo con il Turismo!?!? Un po di Delta" 67492991BB	Panificio Fratelli Finotti \| 00998610299		220,00
3210/C14g 16/04/2016	Materiale per esercitazioni pratiche di laboratorio odontotecnico 6668226A2A	DONATI SRL \| 02592160424		2.836,38

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