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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
8974/C14g
18/11/2015 		Spese postali mese di Ottobre 2015
6478121A8E 		Poste Italiane | 01114601006 102,70
3127/C14g
31/08/2015 		Acquisto frigoriferi per tutte le sedi per farmaci salvavita - ODA 2314389
6356474847 		Nicogen | 04438021000 525,00
3237/C14g
17/04/2015 		Manutenzione e sistemazione orologio marcatempo sede di Adria
62212398D3 		G. Osti Sistemi S.R.L. | 02969631205 90,00
8454/C14i
02/11/2015 		Incarico per assistenza sistema di Qualità e ccreditamento periodo settembre/ottobre 2015
6457529980 		SIGMA s.r.l. | 01392180293 600,00
7176/C14g
25/09/2015 		Acquisto materiale elettrico per esercitazioni pratiche IPSIA
6408522FA3 		ELETTROVENETA SPA | 00184820280 708,73
9140/C37a
24/11/2015 		Visita culturale a Bressanone del 14.12.2015 classi 3A-3B-4B-5B ITSE
648498179C 		Pilotto Viaggi snc di Pilotto Lorenzo & c | 02694780277 750,00
9544/C37a
04/12/2015 		Uscita didattia a Rovigo il 12.12.2015 per rappresentazione teatrale in lingua frncese per il Teatro Don Bosco con le classi 4A-5B ITSE di Porto Viro
6506355DFC 		Pilotto Viaggi | 02694780277 220,00
8317/C14g
28/10/2015 		Manutenzione tornio 7 e 8 - segatrice a nastro - fresatrice azzurra laboratorio meccanico IPSIA
6449994F6A 		BF - BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. s.n.c. |00102260296 1.710,00
8318/C14g
28/10/2015 		Manutenzione fresatrice verde laboratorio meccanico IPSIA
6449976094 		BF - BIEFFE di Renzo Bedeschi & C. s.n.c. |00102260296 1.600,00
137/C14g
09/01/2016 		1° Bim. 2016 spese telefoniche linea DSGA 042641773 periodo ottobre/novembre 2015
6547349351 		Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 30,75
138/C14g
09/01/2016 		Linee telefoniche e ADSL 3 sedi periodo dal 07.10.2015 al 05.12.2015
6547284DAA 		VODAFONE OMNITEL B.V. | 08539010010 1.608,83
9837/C14g
16/12/2015 		Spese postali mese di Novembre 2015
6520582A7B 		Poste Italiane | 01114601006 193,62
8897/C14g
16/11/2015 		Acquisto spazio pubblicitario su rivista Scuola Aperta 2015/2016
6473487A75 		PROMO STUDIO | 00793840299 350,00
10010/C14
22/12/2015 		Acquisto di videoproiettrori per Adria e Porto Viro - ODA 2642419
65307208A0 		Punto Cart | 03274460371 687,98
8094/C14g
21/10/2015 		Trasporto alunni cl. 1B-1D-2A-2B-3B ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016 p'er brevetto assistente bagnanti
6440011133 		Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC | 00118870294 4.732,00
9142/C37a
24/11/2015 		Visita per orientamento a Verona Job Orienta il 27.11.2015 con la sede di Porto Tolle cl. 4A-5A-5B
6485008DE2 		Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC | 00118870294 433,64
9140/C37a
24/11/2015 		Visita per orientamento a Verona Job Orienta il 27.11.2015 con la sede di Adria cl. 4A-4B-5A-5B
6482005FBA 		Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC | 00118870294 360,91
8316/C14g
28/10/2015 		Acquisto caricabatterie per lavasciuga in uso in palestra ITSE
6449469E2C 		Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano | 03787130289 300,00
8093/C14i/P20
21/10/2015 		Esame finale corso di fitness classe 5^B turismo ITSE di Porto Viro a.s. 2015/2016
6439542E27 		Centro Studi La Torre | 01339860395 960,00
8260/C14i/P20
26/10/2015 		Canone utilizzo palestra per corso fitness cl. 4B - 5B ITSE Porto Viro a.s. 2015/2016
6438259B64 		SAN MARCO FIT | 90015130298 1.000,00

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